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Exercício: 2025
Nome do Credor: PRECISAO TRATAMENTO DE AGUA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.	12.641,38	12.641,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.	12.641,38
28/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.		4.990,00
10/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.600,78
10/02/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 54/2025			239,52
10/02/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 54/2025			149,70
25/02/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.		4.990,00
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.600,78
10/03/2025	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 54/2025			149,70
10/03/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 54/2025			239,52
28/03/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMANTO DE FORNECIMENTO DE CLORO LIQUIDO E FLUOR LIQUIDO- SERVIÇO DE TRATAMENTO E MONITORAMENTO DE POÇOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO, CFE-PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2024- OC. NR 858/2024- CONTRATO 34/2024.		2.661,38
10/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.661,38
TOTAL		12.641,38	12.641,38	12.641,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	28/01/2025	239,52	523/2025	Lançada
ISS - Município VG	28/01/2025	149,70	523/2025	Lançada
ISS - Município VG	25/02/2025	149,70	1363/2025	Lançada
IRRF Retido - Outros	25/02/2025	239,52	1363/2025	Lançada
TOTAL		778,44