Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5400 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de Obra
Finalidade: Para manutenção projetos de água do município. |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
Mão de Obra
Finalidade: Para manutenção projetos de água do município. |
360,00 |
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| 06/08/2025 |
Mão de Obra
Finalidade: Para manutenção projetos de água do município.
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360,00 |
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| 11/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5400/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
