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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CELSON QUEIROZ 75036290020

Dados do Empenho
Número do empenho: 5401 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Relé sobrecarga 23 a 32 amperes 118,00 118,00
1.00 Contactora 32 amperes 167,00 167,00
1.00 Contactora 50 amperes Finalidade: Para manutenção projetos de água do município. 242,00 242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 Relé sobrecarga 23 a 32 amperes Contactora 32 amperes Contactora 50 amperes Finalidade: Para manutenção projetos de água do município. 527,00
06/08/2025 Relé sobrecarga 23 a 32 amperes Contactora 32 amperes Contactora 50 amperes Finalidade: Para manutenção projetos de água do município. 527,00
TOTAL 527,00 527,00 0,00
SALDO A PAGAR 527,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.