Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5419
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
CISA-Contrato de Programa:Medicação/outros Distrib
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FNS Financiamento a Gestão da Saúde - Portaria 6.717/2025
Conta de Despesa:
3393.32.01.00.00.00 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO.
0,00
9.864,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO.
9.864,12
25/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA DISTRIBUIÇÃO A MUNICIPES VISTAGAUCHNSES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE LISTA EM ANEXO.
9.864,12
03/09/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
9.864,12
TOTAL
9.864,12
9.864,12
9.864,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
