| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 5423 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Vidro da porta esquerda superior Retro XCMG Finalidade: Para uso na Retro XCMG da secretaria de obras. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | Vidro da porta esquerda superior Retro XCMG Finalidade: Para uso na Retro XCMG da secretaria de obras. | 1.100,00 | ||
| 12/08/2025 | Vidro da porta esquerda superior Retro XCMG Finalidade: Para uso na Retro XCMG da secretaria de obras. | 1.100,00 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5423/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.086,80 | ||
| 03/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5423/2025 | 13,20 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 12/08/2025 | 13,20 | 7548/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,20 |
