Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5426 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Camara pneu Trator MF 4292 |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
Tip top pneu IKW2846 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Manchão nº08 pneu veículo Trator MF 4275 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
Tip top pneu Carregadeira Komatsu |
70,00 |
70,00 |
| 3.00 |
Borracha de vedação Carregadeira Komatsu - Borracha de vedação Carregadeira Komatsu |
100,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Camara pneu Trator MF 4292 Tip top pneu IKW2846 Manchão nº08 pneu veículo Trator MF 4275 Tip top pneu Carregadeira Komatsu Borracha de vedação Carregadeira Komatsu - Borracha de vedação Carregadeira Komatsu |
830,00 |
|
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| 11/08/2025 |
Camara pneu Trator MF 4292
Tip top pneu IKW2846
Manchão nº08 pneu veículo Trator MF 4275
Tip top pneu Carregadeira Komatsu
Borracha de vedação Carregadeira Komatsu - Borracha de vedação Carregadeira Komatsu
|
|
367,88 |
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| 11/08/2025 |
Camara pneu Trator MF 4292
Tip top pneu IKW2846
Manchão nº08 pneu veículo Trator MF 4275
Tip top pneu Carregadeira Komatsu
Borracha de vedação Carregadeira Komatsu - Borracha de vedação Carregadeira Komatsu
|
|
462,12 |
|
| 11/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5426/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
367,88 |
| 11/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5426/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
462,12 |
| TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
