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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavagem veículo JDL2166 50,00 100,00
1.00 Conserto de pneu veículo IXQ6236 20,00 20,00
1.00 Lavagem veículo JDE6B57 50,00 50,00
2.00 Lavagem veículo JDM5H20 50,00 100,00
1.00 Vulcanização pneu veículo JAE1B94 50,00 50,00
1.00 Lavagem veículo JAE1B94 50,00 50,00
2.00 Troca de pneu veículo JCH2J93 20,00 40,00
1.00 Lavagem veículo JCH2J93 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 Lavagem veículo JDL2166 Conserto de pneu veículo IXQ6236 Lavagem veículo JDE6B57 Lavagem veículo JDM5H20 Vulcanização pneu veículo JAE1B94 Lavagem veículo JAE1B94 Troca de pneu veículo JCH2J93 Lavagem veículo JCH2J93 460,00
TOTAL 460,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 460,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.