| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISSANDRA MOCAN |
| Número do empenho: | 5437 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.85 | Bolacha Caseira | 36,03 | 246,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Bolacha Caseira | 246,81 | ||
| 07/08/2025 | Bolacha Caseira | 246,81 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5437/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 243,11 | ||
| 08/08/2025 | Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 5437/2025 | 3,70 | ||
| TOTAL | 246,81 | 246,81 | 246,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 07/08/2025 | 3,70 | 7390/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,70 |
