Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5440 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Embalagem 7 kg |
10,90 |
32,70 |
| 6.00 |
Embalagem 5 kg |
9,00 |
54,00 |
| 4.00 |
Embalagem 3kg |
6,90 |
27,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2025 |
Embalagem 7 kg Embalagem 5 kg Embalagem 3kg |
114,30 |
|
|
| 07/08/2025 |
Embalagem 7 kg
Embalagem 5 kg
Embalagem 3kg
|
|
114,30 |
|
| 13/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
112,21 |
| 13/08/2025 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5440/2025 |
|
|
2,09 |
| TOTAL |
114,30 |
114,30 |
114,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
07/08/2025 |
2,09 |
7382/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,09 |
|
|
