| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
| Número do empenho: | 5440 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Embalagem 7 kg | 10,90 | 32,70 |
| 6.00 | Embalagem 5 kg | 9,00 | 54,00 |
| 4.00 | Embalagem 3kg | 6,90 | 27,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Embalagem 7 kg Embalagem 5 kg Embalagem 3kg | 114,30 | ||
| 07/08/2025 | Embalagem 7 kg Embalagem 5 kg Embalagem 3kg | 114,30 | ||
| 13/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 112,21 | ||
| 13/08/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5440/2025 | 2,09 | ||
| TOTAL | 114,30 | 114,30 | 114,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 07/08/2025 | 2,09 | 7382/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,09 |
