Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Lantejoula
0,99
1,98
10.00
Argola para chaveiro c/ 5 uni 20mm
0,35
3,50
2.00
Borracha - borrachinas para amarrar cabelo
2,50
5,00
3.00
Caneta marca texto
3,99
11,97
8.00
Fita Crepe Larga - madeira(marrom)
9,90
79,20
1.00
Papel diplomata Pct
39,99
39,99
10.00
Bola de gude
0,20
2,00
1.00
Massa de Eva
27,99
27,99
10.00
Papel certificado
1,75
17,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2025
Lantejoula Argola para chaveiro c/ 5 uni 20mm Borracha - borrachinas para amarrar cabelo Caneta marca texto Fita Crepe Larga - madeira(marrom) Papel diplomata Pct Bola de gude Massa de Eva Papel certificado
189,13
07/08/2025
Lantejoula
Argola para chaveiro c/ 5 uni 20mm
Borracha - borrachinas para amarrar cabelo
Caneta marca texto
Fita Crepe Larga - madeira(marrom)
Papel diplomata Pct
Bola de gude
Massa de Eva
Papel certificado
189,13
13/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5442/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
189,13
TOTAL
189,13
189,13
189,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
