| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5443 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Luvas M c/100 unidades | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | Curativo c/10 unidades | 7,98 | 15,96 |
| 2.00 | Band Aid c/10 unidades | 9,98 | 19,96 |
| 1.00 | Curativo transparente c/35 unidades | 11,98 | 11,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | Luvas M c/100 unidades Curativo c/10 unidades Band Aid c/10 unidades Curativo transparente c/35 unidades | 92,90 | ||
| 07/08/2025 | Luvas M c/100 unidades Curativo c/10 unidades Band Aid c/10 unidades Curativo transparente c/35 unidades | 92,90 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5443/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 92,90 | ||
| TOTAL | 92,90 | 92,90 | 92,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
