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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5445	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CAMISETAS MANGA CURTA E 379 CAMISETAS MANGA LONGA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2928/2025,ANEXA. CONTRATO NR 143/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025.	14.781,00	14.781,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CAMISETAS MANGA CURTA E 379 CAMISETAS MANGA LONGA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2928/2025,ANEXA. CONTRATO NR 143/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025.	14.781,00
TOTAL		14.781,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.781,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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