| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIRLEI CANOVA |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 05/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CAMISETAS MANGA CURTA E 379 CAMISETAS MANGA LONGA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2928/2025,ANEXA. CONTRATO NR 143/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025. | 14.781,00 | 14.781,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CAMISETAS MANGA CURTA E 379 CAMISETAS MANGA LONGA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2928/2025,ANEXA. CONTRATO NR 143/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025. | 14.781,00 | ||
| 07/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CAMISETAS MANGA CURTA E 379 CAMISETAS MANGA LONGA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2928/2025,ANEXA. CONTRATO NR 143/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025. | 14.781,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5445/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.781,00 | ||
| TOTAL | 14.781,00 | 14.781,00 | 14.781,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
