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Última atualização realizada em 01/01/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TITA UNIFORMES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5446 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Aplicação Recursos União Complementação VAAR Fundeb
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CJTS KIT DE UNIFORME- CASACO- CALÇA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2929/2025,ANEXA. CONTRATO NR 144/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025. 34.678,50 34.678,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CJTS KIT DE UNIFORME- CASACO- CALÇA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2929/2025,ANEXA. CONTRATO NR 144/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025. 34.678,50
03/11/2025 VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRA RUBRICA -10.000,00
28/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CJTS KIT DE UNIFORME- CASACO- CALÇA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2929/2025,ANEXA. CONTRATO NR 144/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025. 17.936,00
28/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5446/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 17.936,00
12/12/2025 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 379 CJTS KIT DE UNIFORME- CASACO- CALÇA. PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE OC. NR 2929/2025,ANEXA. CONTRATO NR 144/2025- PREGÃO PRESENCIAL 34/2025. 6.742,50
12/12/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5446/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.742,50
TOTAL 24.678,50 24.678,50 24.678,50
SALDO A PAGAR 0,00


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