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Última atualização realizada em 30/10/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAVIMENTACAO SAO CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5453 Data de lançamento: 05/08/2025
Tipo de empenho: Patrimônio-Obras em Execução
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Pavimentação Asfaltica - Operação Credito PEM/BB-Pav.Asf. e Obras Civis
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 6.979,32 6.979,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 6.979,32
29/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 6.979,32
01/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5453/2025 - REF. AGOSTO/2025 PAVIMENTACAO SAO CRISTOVAO - 7692 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CAPEAMENTO ASFALTICO EM PMF DA RUA ORESTE BRUM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA LUIZ MAZZETTI, CFE CONCORRENCIA ELETRONICA 04/2025. CONTRATO 84/2025- OC. NR 1799/2025,ANEXA. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.. 6.853,70
01/09/2025 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5453/2025 83,75
01/09/2025 Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 5453/2025 41,87
TOTAL 6.979,32 6.979,32 6.979,32
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 29/08/2025 83,75 8259/2025 Lançada
ISS - Município VG 29/08/2025 41,87 8259/2025 Lançada
TOTAL   125,62    

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