Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Amaciante - embalagem de 500ml.
3,85
15,40
4.00
Detergente - liquido, embalagem de 500ml.
2,19
8,76
2.00
Papel higiênico com 04 rolos - de 30 metros.
3,50
7,00
3.00
Toalha de papel - c/ 110 folhas.
3,99
11,97
2.00
Creme dental - 180g.
7,99
15,98
2.00
Desinfetante sanitário com 02 litros
6,59
13,18
1.00
Esponja
8,90
8,90
4.00
Sabonete - 80g.
3,50
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
Amaciante - embalagem de 500ml. Detergente - liquido, embalagem de 500ml. Papel higiênico com 04 rolos - de 30 metros. Toalha de papel - c/ 110 folhas. Creme dental - 180g. Desinfetante sanitário com 02 litros Esponja Sabonete - 80g.
95,19
08/08/2025
Amaciante - embalagem de 500ml.
Detergente - liquido, embalagem de 500ml.
Papel higiênico com 04 rolos - de 30 metros.
Toalha de papel - c/ 110 folhas.
Creme dental - 180g.
Desinfetante sanitário com 02 litros
Esponja
Sabonete - 80g.
95,19
12/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5462/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
92,42
12/08/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5462/2025
2,77
TOTAL
95,19
95,19
95,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
