| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES |
| Número do empenho: | 5463 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 47 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE TELHA DE ALUZINCO. CUMEEIRA DE ALUZINCO E PERFIL EM UT9. PARA MELHORIAS JUNTO A SEDE DASOC MAES LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 3311/2024 E OC. NR 2953/2025,ANEXA. | 12.617,68 | 12.617,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE TELHA DE ALUZINCO. CUMEEIRA DE ALUZINCO E PERFIL EM UT9. PARA MELHORIAS JUNTO A SEDE DASOC MAES LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 3311/2024 E OC. NR 2953/2025,ANEXA. | 12.617,68 | ||
| 13/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE TELHA DE ALUZINCO. CUMEEIRA DE ALUZINCO E PERFIL EM UT9. PARA MELHORIAS JUNTO A SEDE DASOC MAES LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 3311/2024 E OC. NR 2953/2025,ANEXA. | 12.617,68 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.617,68 | ||
| TOTAL | 12.617,68 | 12.617,68 | 12.617,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
