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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO WINCK DORNELLES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5463	Data de lançamento:	06/08/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Jurídica sem Fins Lucrativos
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE TELHA DE ALUZINCO. CUMEEIRA DE ALUZINCO E PERFIL EM UT9. PARA MELHORIAS JUNTO A SEDE DASOC MAES LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 3311/2024 E OC. NR 2953/2025,ANEXA.	12.617,68	12.617,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE TELHA DE ALUZINCO. CUMEEIRA DE ALUZINCO E PERFIL EM UT9. PARA MELHORIAS JUNTO A SEDE DASOC MAES LINHA PROGRESSO, CFE LM NR 3311/2024 E OC. NR 2953/2025,ANEXA.	12.617,68
TOTAL		12.617,68	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				12.617,68

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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