| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Folha de ofício A4, pacote com 500. | 29,99 | 149,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Folha de ofício A4, pacote com 500. | 149,95 | ||
| 08/08/2025 | Folha de ofício A4, pacote com 500. | 149,95 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5467/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 149,95 | ||
| TOTAL | 149,95 | 149,95 | 149,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
