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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5469 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Pano de prato 11,99 23,98
2.00 Toalha de rosto 17,95 35,90
1.00 LIXEIRA - c/ 15 litros. 39,99 39,99
2.00 Detergente 2,75 5,50
1.00 Esponja de lavar louça - c/ 04 unidades. 4,49 4,49
1.00 Lixeira com 5 litros 18,50 18,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 Pano de prato Toalha de rosto LIXEIRA - c/ 15 litros. Detergente Esponja de lavar louça - c/ 04 unidades. Lixeira com 5 litros 128,36
TOTAL 128,36 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 128,36
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.