Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5469 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pano de prato |
11,99 |
23,98 |
2.00 |
Toalha de rosto |
17,95 |
35,90 |
1.00 |
LIXEIRA - c/ 15 litros. |
39,99 |
39,99 |
2.00 |
Detergente |
2,75 |
5,50 |
1.00 |
Esponja de lavar louça - c/ 04 unidades. |
4,49 |
4,49 |
1.00 |
Lixeira com 5 litros |
18,50 |
18,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2025 |
Pano de prato Toalha de rosto LIXEIRA - c/ 15 litros. Detergente Esponja de lavar louça - c/ 04 unidades. Lixeira com 5 litros |
128,36 |
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TOTAL |
128,36 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
128,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.