| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5474 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pedra sanitaria | 1,50 | 15,00 |
| 10.00 | Toalha interfolhada | 13,00 | 130,00 |
| 1.00 | Lava Roupas | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Pedra sanitaria Toalha interfolhada Lava Roupas | 175,00 | ||
| 08/08/2025 | Pedra sanitaria Toalha interfolhada Lava Roupas | 175,00 | ||
| 13/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5474/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
