Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANTOS FILHO GONÇALVES VIEIRA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5474 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Pedra sanitaria |
1,50 |
15,00 |
| 10.00 |
Toalha interfolhada |
13,00 |
130,00 |
| 1.00 |
Lava Roupas |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
Pedra sanitaria Toalha interfolhada Lava Roupas |
175,00 |
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| 08/08/2025 |
Pedra sanitaria
Toalha interfolhada
Lava Roupas
|
|
175,00 |
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| 13/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5474/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
