| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5478 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Suporte de vassoura | 15,50 | 31,00 |
| 2.00 | Fibra de silicone | 59,90 | 119,80 |
| 1.00 | Bacia de plástico 30 litros | 28,50 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Suporte de vassoura Fibra de silicone Bacia de plástico 30 litros | 179,30 | ||
| 08/08/2025 | Suporte de vassoura Fibra de silicone Bacia de plástico 30 litros | 179,30 | ||
| 13/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5478/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 179,30 | ||
| TOTAL | 179,30 | 179,30 | 179,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
