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Última atualização realizada em 08/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5499 Data de lançamento: 06/08/2025
Tipo de empenho: JUROS Operação Crédito BB-Pá Carregadeira e Rolo C
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Amortização Emprestimo Banco do Brasil - Contrato nº 40/00066-44
Conta de Despesa: 3290.21.99.00.00.00 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 0,00 35.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 35.000,00
11/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 1.085,47
11/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5499/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.085,47
10/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 5.639,31
10/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.639,31
10/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A AMORTIZAÇÃO PA CARREGADEIRA E ROLO COMPACTADOR, CFE EXTRATO EM ANEXO. 5.267,31
10/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.267,31
TOTAL 35.000,00 11.992,09 11.992,09
SALDO A PAGAR 23.007,91


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