| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELENIDES DOS SANTOS FRANCHINI |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.75 | Calça virada - lanche | 2,34 | 100,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Calça virada - lanche | 100,04 | ||
| 12/08/2025 | Calça virada - lanche | 100,03 | ||
| 12/08/2025 | POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR | -0,01 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5502/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,03 | ||
| TOTAL | 100,03 | 100,03 | 100,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
