Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELLEN RODRIGUES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5503 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Balão com 50 un. - tamanho 09, cores candy. |
16,90 |
84,50 |
| 1.00 |
Balão - nº 09, c/ 50 unidades. |
17,90 |
17,90 |
| 2.00 |
Balão Colorido - nº 05, c/ 50 unidades. |
12,90 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
Balão com 50 un. - tamanho 09, cores candy. Balão - nº 09, c/ 50 unidades. Balão Colorido - nº 05, c/ 50 unidades. |
128,20 |
|
|
| TOTAL |
128,20 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
128,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
