Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDREIA FATIMA GERHARD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5506 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lavagem veículo ISV4035 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
Troca de pneu veículo ISV4035 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo TQO2D10 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IXT5762 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo ARA0095 |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
Rodizío de pneus veículo ARA0095 |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
Lavagem veículo IJZ9681 |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
Rodizío de pneus veículo IJZ9681 |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
Lavagem veículo ISV4035 Troca de pneu veículo ISV4035 Lavagem veículo TQO2D10 Lavagem veículo IXT5762 Lavagem veículo ARA0095 Rodizío de pneus veículo ARA0095 Lavagem veículo IJZ9681 Rodizío de pneus veículo IJZ9681 |
690,00 |
|
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| 12/08/2025 |
Lavagem veículo ISV4035
Troca de pneu veículo ISV4035
Lavagem veículo TQO2D10
Lavagem veículo IXT5762
Lavagem veículo ARA0095
Rodizío de pneus veículo ARA0095
Lavagem veículo IJZ9681
Rodizío de pneus veículo IJZ9681
|
|
690,00 |
|
| 12/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5506/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
