| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Concerto e reparo em 20 instrumentos musicais | 43,13 | 345,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Concerto e reparo em 20 instrumentos musicais | 345,04 | ||
| 12/08/2025 | Concerto e reparo em 20 instrumentos musicais | 345,04 | ||
| 21/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5513/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 345,04 | ||
| TOTAL | 345,04 | 345,04 | 345,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
