Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
552 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
0,00 |
387,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FGTS PARA PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
387,42 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024 |
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387,42 |
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| 28/01/2025 |
POR SER INDEVIDO |
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-95,96 |
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| 29/01/2025 |
POR SER INDEVIDO |
-95,96 |
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| 14/02/2025 |
POR TER SIDO INTEGRADOA MAIOR |
|
-0,14 |
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| 14/02/2025 |
POR TER SIDO INTEGRADO A MAIOR |
-0,14 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 552/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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291,32 |
| TOTAL |
291,32 |
291,32 |
291,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
