Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5524
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
Consórcio Público-CISA Ijui-Contrato de Rateio-Tax
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames
Conta de Despesa:
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA E TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS MES DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO.
0,00
741,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA E TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS MES DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO.
741,77
07/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA E TAXA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS MES DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO.
741,77
11/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5524/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
741,77
TOTAL
741,77
741,77
741,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
