| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 5525 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio Atenção Primária Portaria 6.916/2025 e Port. 7.248/2025 - Emenda Parlamentar Marcio Biolchi | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS EM SAUDE MES DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO. | 0,00 | 43.255,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS EM SAUDE MES DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO. | 43.255,53 | ||
| 07/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A SERVIÇOS EM SAUDE MES DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO. | 43.255,53 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5525/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 43.255,53 | ||
| 11/08/2025 | PGTO CONTA BANCARIA INDEVIDA | -43.255,53 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 5525/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 43.255,53 | ||
| TOTAL | 43.255,53 | 43.255,53 | 43.255,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
