3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A PGTO DE PROFISSIONAIS- LARISSA KARLING- FISIOTERAPEUTA- CAROLINE LOURENZI E FABIELI ZENI- DENTISTA E ISABELA FORNARI - MEDICA- MES DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO.
0,00
25.360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A PGTO DE PROFISSIONAIS- LARISSA KARLING- FISIOTERAPEUTA- CAROLINE LOURENZI E FABIELI ZENI- DENTISTA E ISABELA FORNARI - MEDICA- MES DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO.
25.360,00
07/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE A PGTO DE PROFISSIONAIS- LARISSA KARLING- FISIOTERAPEUTA- CAROLINE LOURENZI E FABIELI ZENI- DENTISTA E ISABELA FORNARI - MEDICA- MES DE JULHO DE 2025, CFE ANEXO.
25.360,00
11/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5526/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
25.360,00
11/08/2025
PGTO CONTA BANCARIA INDEVIDA
-25.360,00
12/08/2025
Pagamento de Empenho 5526/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
25.360,00
TOTAL
25.360,00
25.360,00
25.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
