| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE - PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.160,50 | 2.160,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE - PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.160,50 | ||
| 04/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE - PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 2.160,50 | ||
| 11/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.134,57 | ||
| 11/09/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5529/2025 | 25,93 | ||
| TOTAL | 2.160,50 | 2.160,50 | 2.160,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 04/09/2025 | 25,93 | 8481/2025 | Lançada |
| TOTAL | 25,93 |
