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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5529	Data de lançamento:	08/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE - PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.160,50	2.160,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE - PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.	2.160,50
04/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE GRAMADO SINTETICO DE - PREGÃO PRESENCIAL 12/2025- CONTRATO NR 88/2025. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.		2.160,50
11/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5529/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.134,57
11/09/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5529/2025			25,93
TOTAL		2.160,50	2.160,50	2.160,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	04/09/2025	25,93	8481/2025	Lançada
TOTAL		25,93

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