| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
| Número do empenho: | 5539 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do CMD-Conselho Municipal de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE AO PRIMEIRO PREMIO CAMPEONATO DE CANASTRA FEMININIO GANHADOR SOC DE DAMS FLOR DO CEAVO DE LINHA TIGRE, CFE LM NR 3408/2025, E DOCS EM ANEXO. | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE AO PRIMEIRO PREMIO CAMPEONATO DE CANASTRA FEMININIO GANHADOR SOC DE DAMS FLOR DO CEAVO DE LINHA TIGRE, CFE LM NR 3408/2025, E DOCS EM ANEXO. | 600,00 | ||
| 08/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A EMPRESA COOPERATIVA A1 REFERENTE AO PRIMEIRO PREMIO CAMPEONATO DE CANASTRA FEMININIO GANHADOR SOC DE DAMS FLOR DO CEAVO DE LINHA TIGRE, CFE LM NR 3408/2025, E DOCS EM ANEXO. | 600,00 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5539/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
