| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5583 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Embalagem de plástico Finalidade: Para uso na secretaria. | 8,99 | 71,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Embalagem de plástico Finalidade: Para uso na secretaria. | 71,92 | ||
| 13/08/2025 | Embalagem de plástico Finalidade: Para uso na secretaria. | 71,92 | ||
| 28/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5583/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 71,92 | ||
| TOTAL | 71,92 | 71,92 | 71,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
