Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 61.830.893 MAURICIO FRANCHINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5585 |
Data de lançamento: |
11/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
Cabo Coaxil Mts |
2,90 |
1.015,00 |
| 24.00 |
Conector |
7,20 |
172,80 |
| 2.00 |
Fonte AP |
150,00 |
300,00 |
| 1.00 |
Régua para luz - com 5 entradas com filtro |
40,00 |
40,00 |
| 5.00 |
Caixa de luz indireta |
22,00 |
110,00 |
| 1.00 |
Câmera VHD digital 1080p externa |
500,00 |
500,00 |
| 24.00 |
Conector BNC |
3,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2025 |
Cabo Coaxil Mts Conector Fonte AP Régua para luz - com 5 entradas com filtro Caixa de luz indireta Câmera VHD digital 1080p externa Conector BNC |
2.209,80 |
|
|
| TOTAL |
2.209,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.209,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
