Manutenção das Atividades da Educação Infantil-CRECHE-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
250.00
Cabo Coaxil Mts
2,90
725,00
16.00
Conector - BNC
8,00
128,00
1.00
Fonte AP - 10 A colméia
150,00
150,00
1.00
Régua para luz
40,00
40,00
1.00
Caixa de luz indireta
22,00
22,00
7.00
Eletroduto pvc
16,00
112,00
14.00
Luva de pvc de 20 mm
3,00
42,00
5.00
Curva de pvc de 20 mm
8,00
40,00
10.00
Abraçadeira
3,00
30,00
16.00
Conector
3,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
Cabo Coaxil Mts Conector - BNC Fonte AP - 10 A colméia Régua para luz Caixa de luz indireta Eletroduto pvc Luva de pvc de 20 mm Curva de pvc de 20 mm Abraçadeira Conector
1.337,00
TOTAL
1.337,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.337,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
