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Última atualização realizada em 20/08/2025 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DANRLEI SANTOS CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5593	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Transporte de Trabalhadores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	Manutenção Transporte dos Trabalhadores
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES PARA A EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE JULHO DE 2025- 09 TRABALHADORES TENDO COMO LIDER DANRLEI SANTOS CARVALHO CFE DOCS EM ANEXO.	0,00	585,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES PARA A EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE JULHO DE 2025- 09 TRABALHADORES TENDO COMO LIDER DANRLEI SANTOS CARVALHO CFE DOCS EM ANEXO.	585,00
11/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTEDE TRABALHADORES PARA A EMPRESA JBS DE ITAPIRANGA-SC MES DE JULHO DE 2025- 09 TRABALHADORES TENDO COMO LIDER DANRLEI SANTOS CARVALHO CFE DOCS EM ANEXO.		585,00
14/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5593/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			585,00
TOTAL		585,00	585,00	585,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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