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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5609	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.	15.000,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.	15.000,00
13/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		1.817,50
15/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.817,50
04/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		1.863,00
05/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.863,00
10/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		2.511,00
11/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		530,00
11/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.511,00
12/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			530,00
15/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		1.667,50
15/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		1.782,50
16/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.667,50
16/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.782,50
18/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		1.150,00
19/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.150,00
24/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		2.415,00
25/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		270,00
25/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		270,00
25/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MELHORIAS DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 2725/2025- - CONTRATO NR 141/2025- INEXIGIBILIDADE 06/2025.		216,00
25/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.415,00
26/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,00
26/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
26/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5609/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			270,00
TOTAL		15.000,00	14.492,50	14.492,50
SALDO A PAGAR				507,50