Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5616
Data de lançamento:
11/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA MES DE JULHO DE 2025- PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NR 1015, CFE FATURA EM ANEXO.
0,00
431,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA MES DE JULHO DE 2025- PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NR 1015, CFE FATURA EM ANEXO.
431,19
11/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA MES DE JULHO DE 2025- PREDIO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL NR 1015, CFE FATURA EM ANEXO.
431,19
13/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5616/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
431,19
TOTAL
431,19
431,19
431,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
