Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	Exportar os Dados

Número do empenho:	562	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024	0,00	17.992,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMP REF A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024	17.992,37
24/01/2025	EMPENHOS REFERENTES A FOPAG MES DE JANEIRO DE 2024		17.992,37
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA (2), Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração			17,97
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SINDICATO SERV.PUB.MUN.VISTA GAÚCHA, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração			37,64
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração			72,00
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. AGENTES POLÍTICOS, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração			655,48
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração			778,34
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P. - F. APOS. E PENSAO (parte serv), Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração			907,98
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração			993,61
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE ASSIST. SOCIAL - Administração			1.653,45
30/01/2025	Pagamento de Empenho 562/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.875,90
TOTAL		17.992,37	17.992,37	17.992,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	24/01/2025	17,97		Lançada
Sindicato-Mensalidade Associado (PREF)	24/01/2025	37,64		Lançada
Sindicato-Plano Telefone (PREF)	24/01/2025	72,00		Lançada
INSS Segurados Ativos	24/01/2025	655,48		Lançada
Empréstimo Consignado SICREDI	24/01/2025	778,34		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24/01/2025	907,98		Lançada
INSS Segurados Ativos	24/01/2025	993,61		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/01/2025	1.653,45		Lançada
TOTAL		5.116,47