Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000 R 20 TIPO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 358/2025. ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.
8.400,24
8.400,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000 R 20 TIPO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 358/2025. ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.
8.400,24
20/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 1000 R 20 TIPO RADIAL. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 358/2025. ATA NR 02/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.
8.400,24
29/08/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5640/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.299,44
29/08/2025
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5640/2025
100,80
TOTAL
8.400,24
8.400,24
8.400,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
