Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2025
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS DE 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL E 12 PNEUS 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 357/2025. ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.
23.729,16
23.729,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS DE 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL E 12 PNEUS 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 357/2025. ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.
23.729,16
TOTAL
23.729,16
0,00
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SALDO A PAGAR
23.729,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
