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Exercício: 2025
Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5641	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2025
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2024
Consórcio Licitação:	02.493.318/0001-87

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS DE 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL E 12 PNEUS 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 357/2025. ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.	23.729,16	23.729,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS DE 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL E 12 PNEUS 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 357/2025. ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.	23.729,16
30/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 PNEUS DE 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL E 12 PNEUS 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 357/2025. ATA NR 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024.		23.729,16
10/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5641/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23.444,41
10/10/2025	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5641/2025			284,75
TOTAL		23.729,16	23.729,16	23.729,16
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	30/09/2025	284,75	9402/2025	Lançada
TOTAL		284,75