| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5650 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², extra branco, alcalino, caixa c/ 2500 folhas cada | 129,38 | 129,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², extra branco, alcalino, caixa c/ 2500 folhas cada | 129,38 | ||
| 19/08/2025 | Folha de ofício, tamanho A4, 75g/m², extra branco, alcalino, caixa c/ 2500 folhas cada | 129,38 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5650/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 129,38 | ||
| TOTAL | 129,38 | 129,38 | 129,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
