| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
| Número do empenho: | 5654 | Data de lançamento: | 14/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Feltro | 26,95 | 161,70 |
| 1.00 | Capa - encadernação | 1,75 | 1,75 |
| 2.00 | Placa de isopor | 12,95 | 25,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | Feltro Capa - encadernação Placa de isopor | 189,35 | ||
| 19/08/2025 | Feltro Capa - encadernação Placa de isopor | 189,35 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5654/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 189,35 | ||
| TOTAL | 189,35 | 189,35 | 189,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
