| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER LUIS ANGIELI |
| Número do empenho: | 5681 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Eder Luis Angieli-Responsavel Adto Numerário | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 18/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 274,17 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5681/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 274,17 | ||
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 1.725,83 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5681/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.725,83 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
