Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5684 |
Data de lançamento: |
15/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 |
0,00 |
1.191,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2025 |
FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL REF. MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 |
1.191,57 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHOS REFERENTES AS RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 |
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1.191,57 |
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| 19/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5684/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.191,57 |
| TOTAL |
1.191,57 |
1.191,57 |
1.191,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
