| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5690 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 | 0,00 | 2.052,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 | 2.052,13 | ||
| 15/08/2025 | EMPENHOS REFERENTES AS RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 | 2.052,13 | ||
| 15/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. SOBRE RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE | 115,74 | ||
| 15/08/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUN. EDUCAÇAO E CULTURA, Centro de Custo: FUNDEB - Ensino Infantil - CRECHE | 161,92 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5690/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.774,47 | ||
| TOTAL | 2.052,13 | 2.052,13 | 2.052,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Segurados Ativos | 15/08/2025 | 115,74 | Lançada | |
| INSS Segurados Ativos | 15/08/2025 | 161,92 | Lançada | |
| TOTAL | 277,66 |
