| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 5695 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 | 0,00 | 1.092,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 | 1.092,26 | ||
| 15/08/2025 | EMPENHOS REFERENTES AS RESCISÕES MES DE AGOSTO DE 2025 | 1.092,26 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento de Empenho 5695/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.092,26 | ||
| TOTAL | 1.092,26 | 1.092,26 | 1.092,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
