| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FIRENZE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5698 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS 2025 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 195/55 R 16. PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. OC. NR 357/2025. | 1.740,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 195/55 R 16. PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. OC. NR 357/2025. | 1.740,00 | ||
| 22/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS DE 195/55 R 16. PARA USO NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFE ATA 01/2025- PREGÃO ELETRONICO 09/2024. OC. NR 357/2025. | 1.740,00 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5698/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.719,12 | ||
| 02/10/2025 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5698/2025 | 20,88 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 22/09/2025 | 20,88 | 9006/2025 | Lançada |
| TOTAL | 20,88 |
