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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5699 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: Adiantamento Numerário-Adelar Lamperth
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 2.000,00
18/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 602,47
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 602,47
20/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 906,48
20/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 906,48
18/11/2025 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. 491,05
18/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 491,05
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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