| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADELAR LAMPERTH |
| Número do empenho: | 5699 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento Numerário-Adelar Lamperth | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 18/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 602,47 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 602,47 | ||
| 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA O MOTORISTA ADELAR LAMPERTH. REFERENTE A VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE ANEXO. | 906,48 | ||
| 20/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5699/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 906,48 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 1.508,95 | 1.508,95 | |
| SALDO A PAGAR | 491,05 | |||
