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Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER 00537196030	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	02/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	34 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024.	48.439,46	48.439,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024.	48.439,46
06/02/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024.		8.754,12
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.754,12
06/03/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024.		8.754,12
07/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.754,12
01/04/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024.		8.754,12
02/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.754,12
08/05/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024.		8.754,12
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.754,12
04/06/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024.		8.754,12
05/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.754,12
01/07/2025	Prestação de serviços gerais Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, OC. NR 1906/2024. CONTRATO 102/2024. PREGÃO PRESENCIAL 34/2024.		4.668,86
02/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.668,86
TOTAL		48.439,46	48.439,46	48.439,46
SALDO A PAGAR				0,00