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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5713	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.	2.223,00	2.223,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.	2.223,00
19/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		13,28
19/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		388,14
20/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			388,14
20/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13,28
03/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		388,14
05/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			388,14
15/09/2025	PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025.		776,28
15/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			776,28
TOTAL		2.223,00	1.565,84	1.565,84
SALDO A PAGAR				657,16