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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5713 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024/2025
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 2.223,00 2.223,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 2.223,00
19/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 13,28
19/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 388,14
20/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 388,14
20/08/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13,28
03/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 388,14
05/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 388,14
15/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 776,28
15/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 776,28
02/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 388,14
07/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADAPELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento a empresa de EDIRLEI PAVINATO referente a auxilio generos alimenticios e de higiene - cestas basicas cfe lm nr 2991/2022- oc. nr 1178/2025. pregão presencial 14/2025. contrato 59/2025. 260,36
07/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 388,14
08/10/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5713/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260,36
TOTAL 2.223,00 2.214,34 2.214,34
SALDO A PAGAR 8,66


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